各院部，机关各处室：

为加强我校科研经费的管理，规范科研经费报销程序，提高科研经费报销效率，根据上级有关规定，结合学校实际情况，现将我校科研经费报销的有关事项通知如下：

一、科研经费报销范围

办公费、资料费、文献／信息传播／知识产权事务费、差旅费、评审验收鉴定费、设备费、材料费、现场试验费、专家咨询费、会议费、劳务费以及其它符合学校财务处规定的开支项目。

二、科研经费报销流程

1、各院系课题负责人将科研经费报销单交给各院系报账员进行初审；

2、各院系报账员初审完毕，请院系领导审查并签属意见，在每周二、四上午集中交科研处审核；

3、科研处结合课题研究的合规性、合理性、真实性和相关性对报销单据进行审查，核准同意后，2000元以下的报账单返还给院系报账员，2000元以上的报账单由科研处集中请分管校长签属意见后，返还给院系报账员，由院系报账员集中到财务处报销。

三、科研经费报销的几个注意事项

1、科研经费单笔支出超过500元以上、列入财政公务卡消费强制消费目录的有关开支，必须使用公务卡。

2、科研经费原则上不办理现金借款，数额较大的对公单位支付可在办理借款手续后由财务处通过银行转账办理。

3、科研差旅费须按次报销，一次一报，异地出差的所有费用必须一起报销，不可拆分报销。

4、当年取得的报销凭据（以报销凭据上的日期为准），须当年报销。

                                                                      科研处

                                                                 2015年12月7日